榆林市残疾人联合会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
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榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。
(一)宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,
维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。
(三)加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
(四)协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。
(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
(七)管理和指导全市各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。
(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
根据上述职责，市残联内设机构5个：
办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务；管理残疾人福利基金；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理和教育培训和人才开发等工作；承办市残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；负责机关和下属单位作风建设；负责离退休人员服务管理工作；组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
组织维权科：负责全市残疾人组织建设。协助各县区党委管理县级残联领导班子；负责全市残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作：组织制定并实施残疾工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强与助残与先进评选表彰工作；指导全市基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作；协助有关部门研究拟订全市有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。
康复科：研究制定和组织实施全市残疾人康复工作发展计划；推进全市残疾人康复服务体系建设，指导全市残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。
教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。
宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我会的主要工作领域包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、维权、政策理论研究、残疾预防等。
1、康复。主要包括：完善社会化的康复服务体系，以社区和家庭为重点，开展各类残疾人康复服务；针对残疾人的迫切需要，开展白内障复明手术、低视力者配用助视器、盲人定向行走训练、聋儿听力语言康复、肢体残疾矫治手术、肢体残疾人功能训练、智力残疾人能力训练、重症精神病患者综合防治等重点康复工程；开发、供应各种残疾人辅助器具；宣传、普及康复知识，提高残疾人的康复意识。
2、教育。主要包括：将残疾儿童少年教育纳入义务教育体系，对具有接受普通教育能力的残疾人实施普通教育，对不具备接受普通教育能力的残疾人实施特殊教育；以就业为导向，开展残疾人职业教育；开展多种形式的扶残助学活动，资助贫困残疾学生。
3、劳动就业。主要包括：依法全面推行残疾人按比例就业，鼓励和支持残疾人个体就业和自愿组织起来就业，做好福利企业等集中就业，扶持农村残疾人参加生产劳动；开展残疾人职业技能和实用技术培训，提高劳动就业能力；健全残疾人就业服务制度，完善残疾人就业服务机构，为残疾人就业提供全面服务。
4、扶贫。主要包括：将残疾人扶贫开发纳入政府扶贫规划，统筹安排，同步实施，开展多种形式的扶贫。设立专项扶贫贷款，开展残疾人专项扶贫；动员社会力量开展帮、包、带、扶；帮助农村贫困残疾人家庭进行危房改造。
5、社会保障。主要包括：将残疾人纳入社会保障体系，给予重点保障和特殊扶助；完善相关帮扶政策，支持和帮助残疾人参加社会保险；实施社会救助，城乡最低生活保障制度对残疾人实行应保尽保；重残人予以供（托）养、救济；发展残疾人社会福利事业和慈善事业；制定实施针对残疾人特殊困难和需求的社会保障政策和措施。
6、文化体育。主要包括：社会公共文化、体育场所普遍对残疾人开放，并提供优惠和特别服务；开展形式多样、健康有益的群众性文化体育活动；扶持残疾人文化艺术产品生产和盲人读物等公益性文化出版事业。
7、环境建设。包括社会人文环境建设和无障碍环境建设。社会人文的建设就是通过大力弘扬人道主义，宣传现代文明社会残疾人观和推进残疾人事业的发展，倡导和谐友爱、团结互助的良好社会风尚，开展多种形式的扶残助残活动，创造有利于残疾人事业发展的社会环境，促进残疾人平等参与社会生活。无障碍环境建设主要是通过在城市道路和建筑物推行无障碍设施建设，方便残疾人出行和使用公共设施；在公共服务机构和场所推行无障碍服务等措施，实现信息和交流无障碍，为残疾人获取信息、与社会其他成员交流和享受公共服务提供便利。
8、社区残疾人工作。主要包括：将各项残疾人工作纳入到社区建设之中，充分利用社区资源，为残疾人提供康复、教育、就业、文化、体育、维权、生活等服务，面向社区人群开展残疾预防宣传工作。
9、组织建设。主要包括：完善各级残疾人组织机构，切实履行“代表、服务、管理”职能；专门协会积极开展活动，充分发挥作用；培养、培训残疾人工作者，提高其素质和能力；开展残疾人自强活动；动员社会力量开展志愿者助残服务；做好“残疾人证”的发放与管理工作。
10、维权。主要包括：加强法制建设，建立健全残疾人事业法律法规和政策体系，进行法制宣传教育，开展执法检查，实施法律服务、法律援助和司法救助；制定实施保障残疾人权益的政策措施；建立和完善残疾人维权工作机制；查处侵害残疾人权益的案件，打击针对残疾人的违法犯罪活动；做好残疾人信访工作。
11、政策理论研究。主要包括：对残疾人问题及与残疾人利益相关的经济、政治、社会问题进行调研，开展残疾人事业理论、政策和学术研究，实施残疾人状况监测。
12、残疾预防。主要包括：建立综合性、社会化的残疾防控工作体系，制定残疾预防行动计划，针对主要致残因素，实施重点预防工程，减少先天性缺陷和意外伤害致残；宣传、普及残疾预防知识，提高公众的预防意识。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
榆林市残疾人联合会本级（机关） |
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2 |
榆林市残疾人服务中心 |
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3 |
榆林市残疾人托养服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，我会人员编制33人，事业编制33人；实有人员29人，其中残联机关编制11人，实有11人；榆林市残疾人服务中心编制7人，实有4人；榆林市残疾人托养服务中心编制15人，实有14人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，我会所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年我会实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款950.39万元，我会无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年我会预算收入950.39万元，其中一般公共预算拨款收入950.39万元，包括基本支出350.39万元、项目支出550万元、专项业务费50万元，2019年本部门预算收入较上年增加323.64万元，增长的主要原因是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心，新增大楼运行经费350万元，同年初预算一起下达，故收入较上年有所增加。
2019年我会预算支出950.39万元，其中一般公共预算拨款支出950.39万元，包括人员经费支出和公用经费支出350.39万元、项目支出550万元、专项业务费支出50万元。2019年本部门预算支出较上年增加323.64万元，增长的主要原因是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心，新增大楼运行经费350万元，同年初预算一起下达，故支出较上年有所增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年我会财政拨款收入950.39万元，其中一般公共预算拨款收入950.39万元，2019年我会财政拨款收入较上年增加323.64万元，主要原因是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心，新增大楼运行经费350万元，同年初预算一起下达，故收入较上年有所增加。
2019年我会财政拨款支出950.39万元，其中一般公共预算拨款支出950.39万元，2019年我会财政拨款支出较上年增加323.64万元，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年我会一般公共预算拨款支出950.39万元，较上年增加323.64万元，主要原因是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心新增大楼运行经费350万元，同年初预算一起下达，故支出较上年有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出950.39万元，其中：
（1）行政运行（2081101）193.58万元，较上年减少12.17万元，原因是我会细分了本年预算功能科目，将医疗和生育保险分别划入其他社会保障和就业支出、行政单位医疗和事业单位医疗功能科目；
（2）其他残疾人事业支出（2081199）733.46万元，较上年增加312.46万元，原因是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心新增大楼运行经费350万元，同年初预算一起下达，故较上年有所增加；
（3）其他社会保障和就业支出（2089901）1.14万元，较上年增加1.14万元，原因是我会上年预算将其划入行政运行（2081101）功能科目；
（4）行政单位医疗（2101101）9.87万元，较上年增加9.87万元，原因是我会上年预算将其划入行政运行（2081101）功能科目；
（5）事业单位医疗（2101102）12.35万元，较上年增加12.35万元，原因是我会上年预算将其划入行政运行（2081101）功能科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出950.39万元，其中：
工资福利支出（301）299.26万元，较上年增加6.68万元，原因是按文件要求，从2018年7月1日起，调整机关事业单位工作人员基本工资标准；
商品和服务支出（302）532.86万元，较上年增加377.48万元，原因是我会下属单位榆林市残疾人托养服务中心新增大楼运行经费350万元，同年初预算一起下达，故较上年有所增加；
对个人和家庭的补助（303）15.27万元，较上年减少30.02万元，原因是2019年年初将符合办理“中人在职转退”的退休人员工资关系统一交由榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心；
资本性支出（310）103万元，较上年增加103万元，原因是我会下属单位榆林市残疾人服务中心增加了设备购置费3万元，榆林市残疾人托养服务中心增加了办公设备购置12万元、大型修缮81万元、信息网络及软件购置更新费7万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出950.39万元，其中：
机关工资福利支出（501）127.96万元，较上年增加5.18万元，原因是按文件要求从2018年7月1日起，调整机关事业单位工作人员基本工资标准；
机关商品和服务支出（502）61.16万元，较上年减少0.01万元，属于正常增减变动范围；
机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变动；
机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年减少3万元，原因是我会2019年暂无设备购置等的预算安排；
对事业单位经常性补助（505）643万元，较上年增加248.47万元，原因是我会下属单位残疾人托养服务中心2019年新增了大楼运行经费350万元。其中办公设备购置12万元、大型修缮81万元、信息网络及软件购置更新7万元（均属于事业单位资本性补助）；
对事业单位资本性补助（506）103万元，较上年增加103万元，原因是我会下属单位榆林市残疾人服务中心增加了设备购置费3万元，榆林市残疾人托养服务中心增加了办公设备购置12万元、大型修缮81万元、信息网络及软件购置更新7万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
我会无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
我会无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
1、“三公”经费支出预算总体情况
2019年我会一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费8万元；公务用车购置费0万元。均较上年无增减变动。
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培训费支出预算情况
2019年培训费预算0万元，较上年减少2万元，原因是我会的大部分培训业务列入了项目经费，故培训费减少幅度较大。
3、会议费支出预算情况
2019年会议费预算3万元，较上年增加1万元，原因是为了保障各项工作的顺利开展。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排61.15万元，较上年无增减变化。
其中：办公经费4万元、邮电费1.8万元、物业管理费12万元、差旅费4.5万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.11万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用14.59万元、其他商品和服务支出7.65万元。
（八）政府采购情况。
2019年我会暂无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发上的支出。
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